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Trámite de pago a Proveedores

La herramienta “Autogestión de Proveedores” es utilizada para la tramitación de toda la documentación requerida en las contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Última actualización:
Mié, 2019-10-23 16:28

¿Cuáles son los requisitos?

Resulta esencial que el proveedor tenga abierta la cuenta bancaria en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y que presente el formulario denominado ANEXO I ante la Dirección General de Tesorería (Rivadavia 524, 2° Piso), Apertura de Cuentas, en el horario de 10 a 14.30 hs.


1) El proveedor debe recibir, en la casilla de correo declarada al momento de inscribirse en el Registro de Proveedores del GCBA, o bien en el link de Autogestión de Proveedores, un correo electrónico por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informándole de la disponibilidad del devengado para facturar.


2) El proveedor debe tener actualizada en “Documentación de Proveedores” las siguientes constancias:

  • Ingresos Brutos (AGIP), declaración jurada, acuse de recibo y pago vigente a la fecha de presentación de factura.
  • Cargas sociales (Formulario 931), declaración jurada, acuse de recibo y pago vigente a la fecha de presentación de factura.
  • Constancia de inscripción vigente (AFIP).

3) Factura electrónica original.

Pasos para realizar el trámite

1

Ingresar al link “Autogestión de Proveedores”, donde se visualizarán dos módulos:

  • “Factura Electrónica”: a través del cual se remite la factura electrónica original.

  • “Documentación de Proveedores”: a través del cual se remite toda la documentación requerida para el trámite, indicada en el punto 2 del apartado "Requisitos".

Costos del trámite

Gratis

Más información

Puntos a tener en cuenta por el proveedor para evitar el rechazo de la factura:

  • El monto facturado debe coincidir con el monto total del devengado.

  • Además de los requisitos expuestos, en el caso de ser:

    • Proveedor de contrataciones UCSA del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano: deberás acompañar el PRD resumen UCSA en un archivo “pdf”, en el casillero Acto Administrativo.
    • Proveedor de servicios de Publicidad: deberás presentar la Orden de Publicidad (IF de Publicidad) en un archivo “pdf”, en el casillero Acto Administrativo.
    • Proveedor para la tramitación de contrataciones eventuales y redeterminaciones de precios: deberás acompañar el acto administrativo correspondiente en un archivo “pdf”.

Para mayor información, dentro del horario de 9.30 a 15 hs, se ofrece:

Descargas

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Tramite de pago a proveedores descargable.pdf
71.77 KB

Organismo Responsable

Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General Contaduría


Ubicación

Belgrano 836 - Piso 1º

Días de Atención

Lunes a viernes

Horarios de Atención

9.30 a 15 hs