Normas de Control Interno

Normas de Control Interno

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ESTRUCTURA

  • Resolución Nº 76-SGCBA/17 : (BOCBA N° 5.137 - Página N° 230)
    Modifica a partir del 01 de junio de 2017, la Estructura Orgánico Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MANUAL DE ESTILO

  • Resolución Nº 42-SGCBA/09 : (BOCBA N° 3.210 - Página N° 77)
    Aprueba el Manual de Estilo de los organismos de control interno de la Ciudad de Buenos Aires.

  • Resolución Nº 71-SGCBA/11 : (BOCBA N° 3.746 - Página N° 135)
    Deja sin efecto los capítulos Nº I, II, IV y V de la Resolución Nº 42-SGCBA/09.

GESTIÓN DE CALIDAD

  • Resolución Nº 96-SGCBA/11 : (BOCBA N° 3.803 - Página N° 126)
    Formaliza, en el ámbito de la Sindicatura General de la Ciudad, el “Sistema de Gestión de la Calidad y Mejora Continua”, conforme norma ISO 9001:2008.

  • Resolución Nº 13-SGCBA/16 : (BOCBA N° 4.810 - Página N° 140)
    Faculta a la Gerencia de Relaciones Institucionales de la Sindicatura General a prestar colaboración y asesoramiento a las otras áreas de Gobierno, que así lo soliciten, en la implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad. Deroga el artículo 2° de la Resolución Nº 96-SGCBA/11.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

  • Resolución Nº 118-SGCBA/11 : (BOCBA N° 3.834 - Página N° 124)
    Aprueba el modelo de “Encuesta de Satisfacción del Organismo Auditado”.

CAMBIO DE FUNCIONARIOS

  • Resolución Nº 88-SGCBA/17
    Aprueba el procedimiento de auditoría a realizarse al momento de producirse un cambio de funcionario y los formularios correspondientes.

MANUALES

  • Resolución Nº 31-SGCBA/02 : (BOCBA N° 1.458 - Página N° 19)
    Aprueba el “Manual de Control Interno” aplicable en todas las entidades y jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • Resolución N° 215-SCGBA/16: (BOCBA N° 5.037 - Página N° 317)
    Aprueba el Manual de Auditoría aplicable a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidad dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • Resolución Nº 83-SGCBA/06 : (BOCBA N° 2.524 - Página N° 82)
    Aprueba las “Normas de Control Interno para Empresas y Sociedades del Estado”.

  • Resolución Nº 160-SGCBA/06 : (No publicada)
    Aprueba las “Normas de Auditoría Interna” aplicables en la Sindicatura General de la Ciudad y en las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidad dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • Resolución N° 218-SGCBA/16 : (BOCBA N° 5.037 - Página Nº 322)
    Aprueba el Manual de Políticas de la Calidad aplicable a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • Resolución N° 227-SGCBA/16 : (BOCBA N° 5.042 - Página Nº 453)
    Aprueba el Manual de Análisis de Riesgos aplicable a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NORMAS ÉTICAS

  • Resolución Nº 205-SGCBA/16: (BOCBA N° 5.037 - Página Nº 305)
    Aprueba las Normas Éticas aplicables para los funcionarios y agentes de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las Unidades de Auditoría Interna de cada Jurisdicción y entidad dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

  • Resolución Nº 209-SGCBA/16 : (BOCBA N° 5.037 - Página Nº 311)
    Aprueba el “Manual de Seguridad de la Información” de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CIERRE DE EJERCICIO

  • Resolución Nº 211-SGCBA/16 : (BOCBA N° 5.035- Página Nº 319)
    Aprueba el Procedimiento de Cierre de Ejercicio y los formularios correspondientes.

PROCESO DE CIERRE DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

  • Resolución Nº 182-SGCBA/16 : (BOCBA N° 4.983 - Página Nº 283)
    Aprueba el Procedimiento para la Elaboración de la Planificación de Auditorias.

RÚBRICA DE LIBROS

SIGECI

  • Resolución N° 56-SGCBA/14: (BOCBA N° 4.386 - Página Nº 133)
    Aprueba el Manual del “Sistema Integral de Gestión y Control Interno (SIGECI)” y establece su uso obligatorio para la Sindicatura General de la Ciudad.

  • Resolución Nº 133-SGCBA/16: (BOCBA N° 4.899 - Página Nº 232)
    Sustituye el Anexo I de la Resolución Nº 56-SGCBA/14, correspondiente al Manual del “Sistema Integral de Gestión y Control Interno” (SIGECI).

  • Resolución N° 191-SGCBA/16 : (BOCBA N° 5.017 - Página Nº 330)
    Aprueba el Manual de Usuario Sistema Integral de Gestión y Control Interno SIGECI – MÓDULO UAI y establece el uso obligatorio del “Sistema Integral de Gestión y Control Interno” SIGECI para las Unidades de Auditoría Interna de cada una de las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1° de enero de 2017.

RECOMENDACIONES AUTÓNOMAS

  • Resolución Nº 12-SGCBA/16 : (BOCBA N° 4.810 - Página Nº 139)
    Aprueba el “Instructivo para la Confección de Recomendaciones Autónomas”.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

  • Resolución N° 4-SGCBA/17 : (BOCBA N° 5.046 - Página Nº 237)
    Aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Planes Anuales de Trabajo de las Unidades de Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el año 2017.

DIAGNÓSTICOS ESPECIALES Y REPORTES

  • Resolución N° 76-SGCBA/16 : (BOCBA N° 4.863 - Página Nº 250)
    Aprueba el “Instructivo para la Confección de Diagnósticos Especiales y Reportes”.

COMITÉS MINISTERIALES DE CONTROL INTERNO

  • Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SGCBA/16 : (BOCBA N° 4.914 - Página Nº 181)
    Crea, en cada una de las jurisdicciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Comités Ministeriales de Control Interno.

MEMORIA SGCBA

  • Resolución N° 42-SGCBA/17 : (BOCBA N° 5.122 – Página N° 304)
    Aprueba la “Memoria Institucional 2016 de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.